- Ouvrez la Boîte de réception Peppol et glissez un ou plusieurs PDF dans la zone d’importation, ou sélectionnez des fichiers. Maximum 10 Mo par fichier.
- L’importation de documents est illimitée dans toutes les formules.
- Ouvrez le document à vérifier. Le PDF est à gauche ; à droite figurent le fournisseur, le numéro de facture, les dates, les montants, la TVA, l’IBAN et la communication structurée.
- Le vert signifie que la donnée a été trouvée et vérifiée. L’orange indique une donnée incertaine, invalide ou introuvable. Comparez aussi les champs verts au PDF et corrigez si nécessaire. Vérifiez que le montant hors TVA plus la TVA correspond au montant TVA comprise.
- Cliquez sur Approuver. Ce n’est qu’alors que le document importé compte comme facture d’achat dans les totaux, les exportations et l’API. Le statut Traité ne signifie pas encore Approuvé.
- Le fournisseur est associé par numéro de TVA ou créé dans Contacts. Vos corrections sont mémorisées par fournisseur pour les prochaines factures.
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