- Öffnen Sie den Peppol-Posteingang und ziehen Sie ein oder mehrere PDFs in den Uploadbereich oder wählen Sie Dateien aus. Maximal 10 MB pro Datei.
- Das Einlesen ist in jedem Tarif unbegrenzt.
- Öffnen Sie das Dokument zur Prüfung. Links sehen Sie das PDF, rechts Lieferant, Rechnungsnummer, Datumsangaben, Beträge, Mehrwertsteuer, IBAN und strukturierte Zahlungsreferenz.
- Grün bedeutet erkannt und geprüft. Orange bedeutet unsicher, ungültig oder nicht gefunden. Vergleichen Sie auch grüne Felder mit dem PDF und korrigieren Sie diese bei Bedarf. Prüfen Sie, ob Nettobetrag plus Mehrwertsteuer dem Bruttobetrag entspricht.
- Klicken Sie auf Freigeben. Erst dann wird der Upload als Eingangsrechnung in Summen, Export und API berücksichtigt. Auch Verarbeitet bedeutet noch nicht Freigegeben.
- Ein Lieferant wird anhand der USt-IdNr. zugeordnet oder unter Kontakte angelegt. Ihre Korrekturen werden pro Lieferant für spätere Rechnungen gespeichert.
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